目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门水务集团有限公司（水利）的主要职责是：

　　（一）从事水务行业的投资、建设、生产、运营。

　　（二）负责原水供应和保障。

　　（三）负责水库的日常安全维护及管养。

　　（四）负责水利枢纽及原水管道工程的建设与运行管理。

　　二、单位基本情况

　　厦门水务集团有限公司（水利）为best365提现到账慢_365bet英超_365bet最稳定网址水利局下属二级预算单位，包括19个处室，人员编制数0人，在职人数0人。

　　三、单位主要工作任务

　　2022年，厦门水务集团有限公司（水利）主要任务是：负责保障水资源的合理开发利用,进一步提高全市供水能力，完善城乡供水管网，负责保障安全供水。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）新建原水管道工程，实现原水水源拓展和调度。

　　（二）主要水厂改扩建及深度处理改造。

　　第二部分  2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门水务集团有限公司（水利）2022年收入预算为10,800.00万元，比2021年预算数减少370万元，降低3.31％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入10,800.00万元，其中一般公共预算拨款收入10,800.00万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门水务集团有限公司（水利）2022年支出预算为10,800.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少370万元，降低3.31％，具体情况如下：

　　1.基本支出0.00万元，其中，人员支出0.00万元，公用支出0.00万元；

　　2.项目支出10,800.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门水务集团有限公司（水利）2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出10,800.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加10800万元，增长100%，主要是由于本年度基建项目支出列入一般公共预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）10,800.00万元。主要用于坂头右干渠改造工程、汀溪水库群至翔安原水输水工程、兑山原水泵站迁改工程、石兜水库除险加固改造工程、厦门本岛埔仔原水枢纽改造工程、西水东调原水管道工程（一期）、西水东调原水管道工程（二期泵站及电源总配 ）、莲花水库水源涵养林项目建设支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少11170万元，下降100%，主要是由于本年度基建项目支出列入一般公共预。支出项目（按项级科目分类统计）：无。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门水务集团有限公司（水利）部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0万元，与上年相比未变化，主要原因是:无相关工作经费安排。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0万元，与上年相比未变化，主要原因是:无相关工作经费安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0万元，与上年相比未变化，主要原因是:无相关工作经费安排。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦门水务集团有限公司（水利）的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门水务集团有限公司（水利）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门水务集团有限公司（水利）共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门水务集团有限公司（水利）2022年实行绩效目标管理的二级项目8个，涉及一般公共预算拨款10,800.00万元、政府性基金预算拨款0万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

best365提现到账慢　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表